II. Jaarresultaat 2020
In het jaar 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 11,1 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de Begroting 2020 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.
Tabel 1.1: Opbouw resultaat
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 ontwerp | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 171.839 | 194.233 | 198.268 | 182.037 | 16.231 |
Baten | -191.141 | -183.329 | -190.639 | -195.738 | 5.100 |
Saldo van lasten en baten | -19.301 | 10.904 | 7.629 | -13.701 | 21.330 |
Stortingen in reserves | 85.170 | 87.868 | 68.813 | 74.417 | -5.604 |
Onttrekkingen aan reserves | -78.712 | -98.773 | -76.443 | -71.791 | -4.651 |
Saldo van reservemutaties | 6.458 | -10.904 | -7.629 | 2.626 | -10.255 |
Gerealiseerd resultaat (- = overschot) | -12.843 | 0 | 0 | -11.075 | 11.075 |
tableCell7 | tableCell9 | tableCell8 | tableCell10 | x € 1.000 |
In de Jaarrekening 2020 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2020.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de voorlaatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021) gedaald van € 10,4 mln. naar € 9,3 mln. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Programmabegroting 2021 toegenomen van € 7,5 mln. naar € 13,8 mln. De dekkingsgraad neemt daarmee toe van 0,7 naar 1,5. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota 'Reserves & Voorzieningen 2020-2023'.